现将2015年部门决算情况补充说明如下(数据为零的,请填 “0”。)

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算 354.99万元，比2014年决算数增加 78.34 万元，原因是业务收入增加与财政有关人员经费拨款增加。其中：财政拨款收入354.99万元，比2015年预算数增加 58.31万元，原因是业务收入增加与财政有关人员经费拨款增加。

　　2015年支出决算354.99万元，比2014年决算数增加 78.34 万元，原因是业务收入与财政有关人员经费拨款增加，相应成本支出与人员经费支出增加。其中：财政拨款支出354.99万元，比2015年预算数增加58.31万元，原因是业务收入与财政有关人员经费拨款增加，相应成本支出与人员经费支出增加。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出9.21万元，比2014年决算数增加2.48万元，比2015年预算数增加0.81万元，原因是增加接受省消除疟疾项目达标审评活动和接受省市结核病控制项目督导工作。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，比2014年决算数增加1.25万元，比2015年预算数增加0.09万元，原因是增加接受省消除疟疾项目达标审评活动和接受省市结核病控制项目督导工作，增大公车使用率。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出6.49万元，平均每辆2.16万元。

　　3.公务接待批次15批，人数100人，公务接待费支出2.72万元，比2014年决算数增加1.23万元，比2015年预算数增加 0.72 万元，原因是增加接受省消除疟疾项目达标审评活动和接受省市结核病控制项目督导工作。主要用于省、市级主管部门或业务指导机构对本区传染病预防控制、慢性病防治、精神卫生、免疫规划、碘缺乏病防治等工作的检查、督导的费用。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出0万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加(或减少)0万元，增长(或降低)0%。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　主要民生项目：我单位目前未开展此项预算绩效管理工作，绩效评价结果：无。

　　重点支出项目：我单位目前未开展此项预算绩效管理工作，绩效评价结果：无。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

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