2015年农机管理站部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据汕濠府办财函［2013］296号文件通知，农机管理站为财政拨款公益一类事业单位，负责区内农业机械管理和农业机械安全监督管理。

（二）人员构成情况

农机管理站编制3人，实有在岗人员3人，退休1人，遗属人员1名

（三）预算年度的主要工作任务

2015年预算年度的发展计划是在区农林水务局的领导和上级业务主管部门的指导下，宣传贯彻执行国家农机化发展工作的方针、政策、法律、规章，组织指导全区农机管理工作；对全区的农机安全进行监督检查，确保农机安全生产零事故。认真完成上级部门交办的各项任务。

二、收入预算说明

2015年收入预算41．18万元，其中：一般预算拨款41．18万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算41．18万元，其中：财政拨款支出预算41．18万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出17．73万元，占43％，其中：工资福利支出12．51万元，对个人和家庭的补助2．84万元，商品和服务支出2．38万元；项目支出预算23万元，主要支出项目技术推广（农业）2万元，一般行政事务管理（农业）4万元，上级补助支出13万元；非税支出0．45万元，。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共1．7万元，与上年支出预算持平。具体情况如下：

1．全年使用财政拨款安排本级、所属0单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比上年增/减0万元0。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察　0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出1．2万元，与上年支出预算持平，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车实有2辆，全年运行维护费支出1．2万元，平均每辆0．6万元。

3．公务接待费支出0．5万元，与上年支出预算持平。