目 录
第一部分 濠江区教育局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 濠江区教育系统2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 濠江区教育系统2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濠江区教育局概况
（一）部门主要职责
管理全区的中小学教育、幼儿教育、职业技术教育、成人教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定和执行全区教育发展规划，加强对全教育的检查和管理，抓好我区教育管理体制和教育教学改革，抓好行政干部队伍和教师队伍建设，改善学校办学条件，开展教育科研活动，管好用好教育经费，不断提高我区教育教学质量，做好教育督导工作，督促所属学校认真执行国家的教学计划、教学大纲和上级教育行政部门制定的学年学期工作计划，通过调查研究，分析问题、提出建议，总结经费，当好区委、区政府的参谋、为教育决策提供依据。
（二）机构设置
濠江区教育局设置有办公室（党委办公室）、规财股、人事股、教育股（幼教股）、体育卫生与艺术股、督导室、德育股、教学研究室、电教仪器站、教育信息中心。
按照部门决算编报要求，纳入濠江区教育局2017年部门决算编报范围的单位共55个，包括濠江区教育局（本级）和达濠华侨中学、河浦中学、达濠中学、广澳中学、礐石中学、达濠第二中学、达濠第三中学、三河学、玉新中学、滨海中学、达濠民生学校、濠滨小学、赤港小学、青篮小学、葛洲学校、西墩小学、珠浦第一小学、珠浦第二小学、葛陈小学、葛朱小学、茂洲小学、双联小学、礐石小学、红光小学、磊口小学、棉花小学、澳头学校、马滘第一小学、马滘第二小学、马滘实验小学、凤岗小学、南山小学、东湖小学、埭头小学、三寮小学、溪头禧伦小学、广澳学校、河南小学、河东文华学校、河北小学、华桥小学、燎原小学、灯塔小学、黎明小学、玉石小学、岗背小学、华新小学、华里小学、钱塘小学、五一小学、上头小学、林后小学、中心幼儿园下属54个预算单位。
第二部分 濠江区教育系统2017年部门决算表
详情请见附件
第三部分 濠江区教育系统2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
濠江区教育系统2017年度总收入47753.81万元，其中本年收入43137.87万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入43137.87万元，比上年决算数增加2926.6万元，增长7.28%。主要原因一是根据教育事业发展需要，财政加大了对教育的投入；二是人员经费正常调增。
2．上级补助收入47.81万元，比上年决算数增加47.81万元。主要原因：社区用于补助学校开展教育教学业务资金。
3．事业收入2109.17万元，比上年决算数减少222.8万元，下降9.55%。主要原因：学校学生人数的减少。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：没有经营收入。
5．其他收入2458.95万元，比上年决算数增加1625.44万元，增长195.01%。主要原因：银行利息、非本级财政拨款、病困教师补助、困难学生补助、奖教奖学及慈善会用于校舍建设资金等。
（二）年度支出总体情况
濠江区教育系统2017年度总支出47788.84万元，其中本年支出47788.84万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出22.40万元，主要用于基本支出的人员工资、日常公用支出，比上年决算数减少32.84万元，下降59.45%，主要原因是减少商品服务支出。
2.教育（类）支出47399.55万元，主要支出项目有教育管理事务、普通教育、职业教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等，比上年决算数增加4430.05万元，增长10.31%，主要原因是根据教育事业发展需要，财政加大了对教育的投入，支出相应增加。
3. 文化体育与传媒支出5万，主要支出项目有其他文化体育与传媒支出, 比上年决算数增加5万元，主要原因是3所学校参加市青少年校园足球联赛补助经费。
4. 社会保障和就业支出167.16万元，主要支出项目有 行政事业单位离退休的支出，比上年决算数增加7.49万元，增长4.69%，主要原因是提高离退休人员工资。
5. 医疗卫生与计划生育支出20.55万元, 主要支出项目有行政事业单位医疗支出，比上年决算数增加10.76万元，增长109.91%，主要原因是提高在职、退休人员医疗保险缴款金额。
6.城乡社区支出83.67万元，主要支出项目有征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出，比上年决算数减少12.07万元，下降12.61%，主要原因是教育建设用地补偿款支出减少。
7. 住房保障支出31.28万元，主要支出项目有住房改革支出，比上年决算数增加15.98万元，增长104.44%，主要原因是提高在职人员住房公积金缴款金额。
8. 其他支出59.23万元，主要支出项目有用于体育事业的彩票公益金支出、其他支出，比上年决算数减少12.28万元，下降17.17%，主要原因是学校体育场馆向社会开放补助经费、支持乡村学校少年宫项目上级补助资金减少。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
濠江区教育系统2017拨款收入合计43137.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入43038.21万元，比年初预算数增加9673.29万元，增长28.99%；主要原因是：根据教育事业发展需要，财政年中调整预算，加大对教育的投入和上级补助专项资金没有列入本级年初预算；政府性基金预算财政拨款收入99.67万元，比年初预算数增加99.67万元，主要原因是政府性基金年初预算计划由财政部门统一预算安排。
（二）2017年度财政拨款支出说明
濠江区教育系统2017年度财政拨款支出合计42806万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42711.51万元，比年初预算数增加93.46.59万元，增长28.01；根据教育事业发展需要，财政年中调整预算，加大对教育的投入和上级补助专项资金没有列入本级年初预算；政府性基金预算财政拨款支出94.50万元，比年初预算数增加94.50万元，；主要原因政府性基金年初预算计划由财政部门统一预算安排。
分功能科目看，一般公共服务支出22.40万元，主要用于基本支出的人员工资、日常公用支出；教育支出42,465.12万元，主要用于教育行政管理、学前教育、中小学教育、职业教育、普通高中教育等方面的支出等；文化体育与传媒支出5万元，主要原因是3所学校参加市青少年校园足球联赛补助经费；社会保障和就业支出167.16万元，主要用于离退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出20.55万元，主要用于人员的医疗保险支出；住房保障支出31.28万元，主要用于本单位人员的住房公积金支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
濠江区教育系统2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.58万元，完成预算43.45万元的33.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.02万元，完成预算20.60万元的48.64%；公务接待费支出决算为4.56万元，完成预算22.85万元的19.95%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少28.87万元，下降66.445%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.58万元，下降51.36%；公务接待费支出决算减少18.29万元，下降80.04%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有因公出国（境）公务和业务活动；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照有关规定，加强控制公务车使用管理和使用；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.02万元，占68.72%；公务接待费支出4.56万元，占31.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（本级）机关及下属54个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年，公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出10.02万元，2017年局（本级）机关及下属54个单位公务用车保有量为7辆，主要用于教育教学管理后勤保障日常公务。
3.公务接待费支出4.56万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局（本级）机关及下属54个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待77次，接待人数共406人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出202.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加50.09万元，增长32.84%。主要原因是：人员增加，机关日常运行的水电费、邮电费、教育管理日常事务费用等增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额710.55万元，其中：政府采购货物支出607.84万元、政府采购工程支出102.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况（无）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3．重点项目绩效评价报告（无）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：属下54所中小学及幼儿园（其中：高级中学1所、完全中学5所、初级中学4所、九年一贯制4所、小学39所、公办幼儿园1所）2017年部门决算公开资料。
