目录
第一部分礐石街道部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 礐石街道2016年部门决算情况说明
一、收支决算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 礐石街道2016年部门决算表
表1 2016年度收入支出决算总表
表2 2016年度收入决算表
表3 2016年度支出决算表
表4 2016年度财政拨款收入支出决算总表
表5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表6 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8 2016年度“三公”经费支出决算表
第一部分 礐石街道部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
1、机构设置
根据汕濠机编【2012】34号文和汕濠机编【2012】35号文，我街道机构设置分内设机构和下属事业单位:
(1)内设机构：党政办公室(监察室、统计办公室、财政办公室)；经济综合管理办公室（农林水务办公室）、城区事务办公室(城市管理办公室)；人口和计划生育办公室和综治信访维稳办公室（社会工作办公室）。
（2）下属事业单位:人力资源和社会保障服务所(企业离退休人员管理服务所)、综合政务服务中心、人口和计划生育服务所和会计核算服务中心。
（二）部门职能
（1）党政办公室负责街道党政、纪检（监察）、工会、共青团、妇联的日常事务工作；负责组织、宣传、精神文明建设、统战、侨务、计划、统计、法制、文秘、资料、档案、保密、人事工作；负责街道财政收支管理，监督和检查所属部门、单位的财务管理；负责农村财务管理、农村合作经济的审计和会计辅导、国有集体资产管理等工作；负责机关的行政管理、后勤服务和综合协调等工作。
（2）经济综合管理办公室（农林水务办公室）负责协调经济综合管理和监督部门的工作；负责对辖区企业、农业、农村、科技信息等工作的统筹协调；负责对辖区内企业的指导、协调、服务和监督，协助区直经济部门做好招商引资工作和对外经济合作工作；负责贸易、粮食、物价、动物防疫检疫、消防和安全生产监督管理等工作；负责辖区内农、林、水、鱼、牧、副业的协调和生产服务，做好农田水利管养和建设、水资源管理、农村经济管理及“三防”等工作；负责农村集体经济经营管理和协调、农村承包合同办理等工作。
（3）城区事务办公室负责民政、残联、教育、文化、体育、医疗卫生、就业和社会保障等事务工作；负责社区服务与社区建设工作；负责辖区内城市建设、市政管理、环境卫生管理、环境保护等工作。
（4）人口和计划生育办公室负责人口和统计、资料、调查等工作；组织、实施辖区内的人口和计划生育工作；管理和服务流动人口的计划生育工作。
（5）综治信访维稳办公室（社会工作办公室）负责组织、协调村（居）和属地各部门、各单位开展信访维稳建设及社会治安综合治理等工作；负责社会建设和社会管理等社会工作，负责流动人口出租屋的管理工作。
（6）街道人力资源和社会保障服务所（街道企业离退休人员管理服务所）工作任务：负责为企、事业单位提供就业和人才服务、劳动关系协调、失业登记、职业培训、劳务输出、农民工权益维护；负责新农保、城镇居民养老和城乡居民医疗保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会化管理和服务，以及下岗失业人员再就业和社会保障统计调查工作。
（7）街道综合下政务服务中心工作任务：承担街道除人力资源和社会保障以外的涉及民生民安的办证业务；指导和组织基层群众文化体育建设；负责农业技术推广、咨询服务和培训工作；负责辖区内社区服务、安全生产服务、环境卫生服务、低保暖、救济、殡葬服务、流动人口出租屋的服务工作。
（8）街道会计核算服务中心工作任务：承担“村账镇理”工作，即在社区居委会资金所有权、资金使用权、财务自主权不变的情况下，代理社区居委会的会计核算工作。提供集体资产管理交易服务平台及现场交易场所；发布交易信息、提供信息咨询和交易过程业务指导；对交易双方提交的资料进行审核并依法依规组织交易；建立和完善资产、合同台账，并实行动态管理；做好交易资料的归档以及对交易系统进行日常管理和维护；街道主管部门交办的其他事项。
（三） 人员情况
1、街道办事处行政编制39名，工勤编制4名。实有人数42人。
2、街道办事处属下事业单位编制30名。实有人数30人。
3、街道办事处退休人员76人，遗属供养人员6人，编外人员13人。
（二）XX所属单位甲基本情况
1. 部门机构设置、职能……
2. 人员情况……
（三）XX所属单位乙基本情况
1. 部门机构设置、职能……
2. 人员情况……
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合决算编制原则,礐石街道2016年部门决算的编制范围：本单位全部收入和支出。
第二部分 礐石街道2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
（一）收入情况说明
2016年收入决算 3755.15 万元，比2015年决算数增加 958.97 万元，原因是部分专项经费有所增加，其中增加幅度较大的城乡基层服务相关项目经费及创文专项资金。其中：财政拨款收入 3681.08 万元，比2016年预算数增加 1280.49 万元，原因是部分专项经费有所增加，其中增加幅度较大的城乡基层服务相关项目经费及创文专项资金。
（二）支出情况说明
2016年支出决算 3407.83 万元，比2015年决算数增加 540.02 万元，原因是部分专项经费有所增加，其中增加幅度较大的城乡基层服务相关项目经费及创文专项资金。其中：财政拨款支出 3339.93 万元，比2016年预算数增加 939.34 万元，原因是部分专项经费有所增加，其中增加幅度较大的城乡基层服务相关项目经费及创文专项资金。
二、其他事项说明
（一）“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出 5.97 万元，比2015年决算数减少 15.26 万元，比2016年预算数减少 14.03 万元，原因是减少因公出国（费）、公务接待及车辆运行维护费。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数减少 2.77 万元，比2016年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元，比2015年决算数增加(或减少) 11.81 万元，比2016年预算数减少 9.03 万元，原因是按市、区公车改革及中央八项规定严格把关管理公务用车相关费用。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行维护费支出 5.97 万元，平均每辆 1.4925 万元。
3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 万元，比2015年决算数减少 0.68 万元，比2016年预算数增加(或减少)5 万元，原因是严格执行中央八项规定。主要用于……。
（二）机关运行经费支出说明
2016年本部门（单位）机关运行经费支出 73.39 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少 77.58 万元，降低 51.39 %。主要原因是厉行节俭，节约开支。
（三）政府采购支出说明
2016年本部门（单位）政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 6辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是垃圾转运车辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（五）预算绩效管理工作开展情况说明
主要民生项目包括：街道及社区综合服务平台建设，绩效评价结果：综合服务平台给群众提供“一门式”“一站式”的行政服务和便民服务。
重点支出项目包括：街道及社区综合服务平台建设，绩效评价结果：给群众提供“一门式”“一站式”的行政服务和便民服务。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、办公设备购置费、专用设备购置等。
第四部分 礐石街道2016年部门决算表