目录
第一部分 濠江区河浦街道办事处部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分濠江区河浦街道办事处2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分濠江区河浦街道办事处2017年部门预算表
表1 部门收支总表
表2 一般公共预算支出情况表
表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5 政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 财政拨款收支总表
表9 部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表
第一部分 濠江区河浦街道办事处部门概况
一、部门职能
（一）本部机构基本情况
1. 部门机构设置、职能
1.街道党工委、办事处设置内设机构5个，均为正股级，分别为党政办公室(监察室、统计办公室、财政办公室)；经济综合管理办公室（农林水务办公室）、城区事务办公室(城市管理办公室)；人口和计划生育办公室和综治信访维稳办公室（社会工作办公室）。
(1) 党政办公室负责街道党政、纪检（监察）、工会、共青团、妇联的日常事务工作；负责组织、宣传、精神文明建设、统战、侨务、计划、统计、法制、文秘、资料、档案、保密、人事工作；负责街道财政收支管理，监督和检查所属部门、单位的财务管理；负责农村财务管理、农村合作经济的审计和会计辅导、国有集体资产管理等工作；负责机关的行政管理、后勤服务和综合协调等工作。
（2）经济综合管理办公室（农林水务办公室）负责协调经济综合管理和监督部门的工作；负责对辖区企业、农业、农村、科技信息等工作的统筹协调；负责对辖区内企业的指导、协调、服务和监督，协助区直经济部门做好招商引资工作和对外经济合作工作；负责贸易、粮食、物价、动物防疫检疫、消防和安全生产监督管理等工作；负责辖区内农、林、水、鱼、牧、副业的协调和生产服务，做好农田水利管养和建设、水资源管理、农村经济管理及“三防”等工作；负责农村集体经济经营管理和协调、农村承包合同办理等工作。
（3）城区事务办公室负责民政、残联、教育、文化、体育、医疗卫生、就业和社会保障等事务工作；负责社区服务与社区建设工作；负责辖区内城市建设、市政管理、环境卫生管理、环境保护等工作。
（4）人口和计划生育办公室负责人口和统计、资料、调查等工作；组织、实施辖区内的人口和计划生育工作；管理和服务流动人口的计划生育工作。
（5）综治信访维稳办公室（社会工作办公室）负责组织、协调村（居）和属地各部门、各单位开展信访维稳建设及社会治安综合治理等工作；负责社会建设和社会管理等社会工作，负责流动人口出租屋的管理工作。
2. 街道党工委、办事处设4个属下事业单位，均为正股级，公益一类，分别为人力资源和社会保障服务所(企业离退休人员管理服务所)、综合政务服务中心、人口和计划生育服务所和会计核算服务中心。
（1）街道人力资源和社会保障服务所（街道企业离退休人员管理服务所）工作任务：负责为企、事业单位提供就业和人才服务、劳动关系协调、失业登记、职业培训、劳务输出、农民工权益维护；负责新农保、城镇居民养老和城乡居民医疗保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会化管理和服务，以及下岗失业人员再就业和社会保障统计调查工作。
（2）街道综合政务服务中心工作任务：承担街道除人力资源和社会保障以外的涉及民生民安的办证业务；指导和组织基层群众文化体育建设；负责农业技术推广、咨询服务和培训工作；负责辖区内社区服务、安全生产服务、环境卫生服务、低保暖、救济、殡葬服务、流动人口出租屋的服务工作。
（3）街道人口和计划生育服务所工作任务：围绕避孕节育、优生优育和生殖健康开展宣传、指导和服务工作；提供季度B超查环查孕服务；负责避孕药具管理、发放及使用效果随访工作；负责人口和计划生育的统计报表和资料保管工作；配合区人口和计划生育服务站做好有关工作。
（4）街道会计核算服务中心工作任务：承担“村账镇理”工作，即在社区居委会资金所有权、财务自主权不变的情况下，代理社区居委会的会计核算工作。
2. 人员情况
河浦街道共有编制49人，其中行政编制21人，事业编制28人。年末实有人数59人，其中在职47人，退休12人。
（二）XX所属单位甲基本情况
1. 部门机构设置、职能……
2. 人员情况……
（三）XX所属单位乙基本情况
1. 部门机构设置、职能……
2. 人员情况……
……
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 濠江区河浦街道办事处2017年部门预算的编制范围包括： 濠江区河浦街道办事处、 、等 1 家单位全部收入和支出。
第二部分 濠江区河浦街道办事处2017年部门预算情况
说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算965.07 万元，比2016年预算数减少 22.86 万元，原因是 深化预算管理制度，提高编制的科学性 。其中：财政拨款收入 676.59 万元（预算拨款 646.59 万元，非税拨款 30 万元，政府性基金预算拨款 288.48 万元，财政专户拨款 0 万元），比2016年预算数减少 22.86 万元，原因是 深化预算管理制度，提高编制的科学性 ；其他收入 0 万元。
（二）支出预算说明
2017年支出预算 965.07 万元，比2016年预算数减少 22.86 万元，原因是 深化预算管理制度，厉行勤俭节约，严格控制一般性支出 。其中：财政拨款支出965.07 万元（预算拨款 649.51 万元，非税拨款 27.08 万元，政府性基金拨款 288.48 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 454.05 万元，项目支出（含建设项目）预算 511.02 万元。
二、其他事项说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数 10 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：我街道严格执行中央八项规定，2016年也未预算此项开支； 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 10 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：我街道严格执行中央八项规定，规范公务用车购置及运行维护；公务接待费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：我街道严格执行中央八项规定，2016年也未预算此项开支。
（二） 机关运行经费预算说明
2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算24.48万元 ，比2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是： 深化预算管理制度，厉行勤俭节约，严格控制一般性支出 。
（三） 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额14.25万元，其中：政府采购货物预算14.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
各部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况无。
（五）预算绩效管理工作情况说明
2017年实行绩效目标管理的项目 0 个，主要民生项目包括：……，绩效目标：……; 重点支出项目包括：……，绩效目标：……。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括日常公用经费等。
第四部分濠江区河浦街道办事处2017年部门预算表