一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
区环境卫生管理局机关
1、人秘股职责：
主要负责档案管理，办理人员调动、工资定级、晋升、社保医保、退休手续等；做好党务，工、青、妇工作；负责全单位财务管理工作，做好人员工资、福利等的发放；负责草拟及制发本单位文件；做好人员计生管理；接待职工、群众来信来访；负责机关日常事务和后勤管理，负责会议会务工作等。
2、业务股职责：
主要负责拟订全区环卫业务工作长期发展规划、短期业务工作计划，包括环卫配套设施建设规划和设备购置计划等；负责做好业务工作情况的收集、资料的整理和有关数字的统计工作；负责环卫机械设备和车辆的管理、年检审等工作；负责组织协调和统一指挥开展各项环境卫生突击整治工作等;负责对区级环卫作业市场化运营公司的日常督促、检查、考核、评分等工作，提供得分情况作为拨付承包经费的依据；对全区环卫业务管理质量的督促检查、考评等日常管理工作；做好督查工作情况的收集、资料的整理归档和有关数字的统计工作等；协助有关部门做好“门前三包”工作等。
属下事业单位
1环卫队职责：
负责濠城片区公厕日常的管理工作，做好环卫设施的日常管理和维护；负责做好辖区内垃圾袋装化收集、管理工作；负责做好礐石及南滨片区主次干道清扫保洁及垃圾转运情况的检查督促；配合做好各项重大活动期间的环境卫生突击整治任务等。
2第一环卫队职责：
负责做好濠城片区垃圾转运站及临时转运站（点）的日常垃圾转运工作；做好环卫设施和各环卫作业机械设备及车辆的日常管理和维护工作。
3第二环卫队职责：
负责做好河浦片区各主次干道清扫保洁及垃圾转运情况的检查督促；负责组织人员和车辆，完成各项综合整治和环境卫生专项任务及阶段性的突击整治任务。
4 第三环卫队职责：
负责礐石片区的南滨路、市跳水馆、奥东路等主要干道的日常清扫保洁，负责做好本单位车辆设备日常管理和维护，负责做好辖区内拉近袋装收集、管理工作，负责组织人员和车辆，完成各项综合整治和环境卫生专项任务及阶段性的突击整治任务。
（二）人员构成情况
参照公务员法管理人员 : 15 机关退休人员：8
下属单位人员：17 事业退休人员： 53
（三）决算年度的主要工作任务
1、制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法；
2、指导和建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金；
3、根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度预算资金,做好监督检查，管好用好预算资金，节减开支，提高效率。
二、收入决算说明
2014年收入决算927.60万元，其中：财政拨款收入919.5万元，其他收入0.30万元,上级补助收入7.8万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：
2014年支出决算891.80万元，其中：财政拨款支出891.80万元。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出360.9万元，占40.5%，其中：工资福利支出181.2万元，对个人和家庭的补助156.7万元，商品和服务支出414.4万元，其他资本性支出等支出139.5万元；项目支出决算530.9万元，占59.5%，主要支出项目为城乡社区支出。
四、“三公”经费支出说明（数量为零的，请填“0”）
2014年“三公”经费财政拨款支出共6.96万元，比上年减少0.5万元，主要原因是我单位按照有关规定，严格控制公务车的使用。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比上年增/减 0万元，原因是没有因公出国（境）费支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.96万元，比上年减少0.5万元，原因是我单位按照有关规定，严格控制公务车的使用。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出