2015年区综合执法和安监局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕头市濠江区城市综合执法和安监局列入部门预算编制范围的单位共有 1个。
汕头市濠江区城市综合执法和安监局的主要职责是：根据汕濠机编[2012]9号文，主要职责:负责区域内城市管理、劳动监察、殡葬、文化、生猪屠宰、动物防疫、农机、物价、安监、交通运输等方面行政执法工作。
（二）人员情况
汕头市濠江区城市综合执法和安监局本部共有财拨在职人员150 人，其中：行政机关在职人数 150人，事业在职人数0人；离退休人数9人，其中：离休人员0人，退休人员9人。

二、收入预算说明
2015年收入预算1308.63 万元，其中：预算拨款  1308.63 万元，上年一般公共预算结转资金 0万元。

三、支出预算说明
2015年支出预算1308.63万元，其中：预算拨款1308.63万元，上年一般公共预算结转资金0万元。按用途划分，基本支出预算1184.29万元，占总支出的90%，比上年增加171.91万元，增长16.98%。其中:工资福利支出 888 万元；对个人和家庭的补助96.09万元；商品和服务支出200.2 万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出124.34万元，占总支出的10 %，比上年增加24.64万元，增长24.71%。

四、“三公经费”支出说明
“三公”经费增减变化说明：2015年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计35.3万元，比上年减少0.7万元 。其中：因公出国（境）费 0万元，占0 %，与上年减少0万元；公务用车运行维护费 31.5万元，占89 %，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费 3.8万元，占11%，比上年减少0.2万元。