一、2012年预算执行情况

（一） 全区预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

2012年我区全口径财政收入129876万元，完成年初计划86.63%，同比增收15230万元，增长13.28%。

公共财政预算支出88195万元（含上级支出28920万元），上解支出1202万元，国债转贷还本支出41万元，支出总计89438万元，同比增支19659万元，增长28.17%。

2、基金预算执行情况

2012年基金收入21425万元，上级补助收入1739万元，支出20674万元，上年结余1171万元，累计年末结余3661万元。

（二）本级预算执行情况

1、本级公共财政预算执行情况

2012年本级公共财政预算收入43085万元，完成年初计划的93.13%，按自然口径同比增收10769万元，增长33.32%，按可比口径同比增收6368万元，增长17.34%。

2012年本级公共财政预算支出59275万元，上解支出1202万元，国债转贷还本支出41万元，支出总计60518万元，完成年初计划的96.42%，增长28.7%。

2012年本级公共财政预算收入43085万元，税收返还净额2903万元，上级财力性补助收入15828万元，结转下年专项补助收入3743万元，当年收入总计65559万元，上年结余（含批复增加）收入815万元。当年支出总计60518万元，年末结余5856万元，其中专项结转下年支出5725万元，净结余131万元。

2、本级基金预算执行情况

2012年本级基金收入21425万元，支出18935万元，上年结余1171万元，年末结余3661万元。

二、2013年财政预算草案

（一）公共财政预算情况

根据市下达我区增长16%的任务目标，结合我区税源状况，2013年计划全区全口径收入161777万元，比增25%。2013年本级公共财政预算收入49979万元，比增16%。

根据预算的财力和有关方面需求，安排2013年支出计划为71671万元，增长14.19%。

2013年本级公共财政预算收入49979万元，税收净返还2903万元，上级调资补助、农村税费改革资金和转移支付补助等12988万元，上年结余5856万元，当年收入总计71726万元；当年支出总计71671万元（其中上解和国债转贷还本支出1242万元）；收支相抵，结余55万元，基本实现收支平衡，略有结余。

（二）本级基金情况

结合2012年基金收支实际及目前了解的有关情况，预计2013年基金收入16417万元，相应安排基金支出19002万元，加上上年结余3661万元，累计年终结余1076万元。