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2018年濠江区财政局部门预算

来源: 区财政局 日期: 2018年2月8日

 

 

目 录

 

第一部分 濠江区财政局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

三、收支总体情况表

四、收入总体情况表

五、支出总体情况表

六、财政拨款收支总体情况表

七、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

八、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

九、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

十、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门预算基本支出预算表

十三、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  濠江区财政局概况

 

一、主要职责

(一)职责调整

增设濠江区小汽车定编办的相关职责。原由濠江区机关事务管理局负责的区小汽车定编工作正式划转给濠江区国有资产管理办公室。   

(二)主要职责

根据上述职责调整,濠江区财政局主要职责如下:

   (1)贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策、法律法规和规章制度;拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面有关的政策、规划、管理办法、规章制度,并组织实施。

   (2)拟订全区财政发展规划;执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策;完善转移支付制度;拟订和执行区对下一级的财政体制和分配政策。指导下级财政部门的业务工作;监督执行财税和国有资产管理政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

   (3)承担区级各项财政收支管理的责任;负责编制年度区级预决算草案并组织执行;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预(决)算及其他重要财政事项;审核批复部门(单位)的年度预决算。

   (4)制定全区财政和预算收入计划;管理和监督各项财政收入;负责组织国有资产收益的征收和管理。

   (5)负责区级非税收入及各项政府性基金管理;拟订彩票管理制度,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;管理政府债务、政府贷款业务,防范财政风险;管理财政票据。

   (6)拟订区级国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度;负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作,监管全区行政事业单位会计核算工作;拟订行政事业单位开支标准、定额;拟订政府采购制度并监督管理。

    (7)各项区级财政专项资金的安排和监督管理;拟订重要物资储备的财政政策;管理区级财政社会保障支出,监管社会保障资金;拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

   (8)参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金;参与审核财政性资金投资项目工程概算;承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作,对财政性资金建设项目实施财务监督;参与工程造价管理;负责农业综合开发管理工作。

   (9)拟订国有(集体)资产的产权管理制度;代表区政府行使国有(集体)资产运营、收益分配等出资者权益;负责国有(集体)资产的监管;拟订全区行政事业单位资产管理的制度并实施监督。指导、监督、管理国有(集体)企业体制改革工作。

   (10)监督检查财税和国有资产管理等方面法律法规和政策的执行情况;检查、处理、反映财政收支管理和国有资产管理中的重大问题,提出加强财政和国有资产管理的政策建议;承担财政支出绩效管理工作,组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。管理全区会计工作;贯彻执行会计法规和制度;依法指导和监督会计师事务所和资产评估机构的业务。

   (11)培育和发展农村金融体系,对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置,会同有关部门防范化解地方金融机构风险;协助企业改制上市;开展金融对外交流与合作,统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

    (12)负责区委(区政府)领导班子及区委(区政府)办公室公务用车的调配和维护、日常管理及更新、报废等工作;负责驾驶员的交通安全教育;负责制定区直单位公务用车使用管理制度,负责区直行政事业单位超编回收车辆的管理工作。

   (13)承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:濠江区财政数据信息管理中心和濠江区国有土地投资管理办公室两家事业单位。

本部门内设机构包括局办公室、预算股(国库股)、行政政法股(教科文股、社会保障股)、外经金融工贸股、综合股、农业股(农村财务管理办公室)、会计股(绩效评价股、监督检查办公室)、经济建设股(政府采购管理办公室)、法规监察股、社会保障股、国有资产管理股等11个股(室)和区国库支付管理办公室(财务总监办公室)一个直属行政机构。

人员构成情况:本部门行政编制总名额26名(含行政执法编制2名),目前在编在职21名,空编5名。机关后勤服务人员3名(在编3名)。设局长1名,副局长3名,总经济师1名(空缺);股长(主任)11名,副股长(副主任)5名(目前空缺1名)。直属行政机构濠江区国库支付管理办公室(财务总监办公室)事业编制总名额12名,目前在编在职11名(参公人员11名),空编1名。设主任1名,副主任3名。

第二部分  2018年部门预算表

详见附表。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算733.23万元,比2017年预算数增加178.39万元,原因是新增公务员及人员增资,人员经费随之增加;支出预算733.23万元,比2017年预算数增加178.39万元,原因是新增公务员及人员增资,人员经费随之增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排17.1万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费11.6万元,与上年保持不变;公务接待费5.5万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排228.36万元,比2017年增加36万元,增长18.71%。主要原因是:公务用车制度改革,其他工资福利支出和其他交通费用支出增加。其中:办公费22.2万元,印刷费2万,邮电费5万,委托业务费13.5万元,公务接待费5.5万元,培训费5万元,手续费4万元,其他工资福利支出17.44万元,其他交通费用支出22.44万元,日常维修费67万,专用材料及一般设备购置费45.8万元,其他商品和服务支出费6.88万元,公务用车运行维护费11.6万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排56.5万元,其中:货物类采购预算30万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算26.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算无安排购置车辆情况。

六、预算绩效信息公开情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,主要民生项目包括:无,绩效目标:无;专点支出项目包括:无,绩效目标:无。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

(二)财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

(三)“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

(四)机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、咨询费、因公出国(境)经费、委托业务费、公务接待费、租赁费、会议费、培训费及办公设备购置等费用支出。

 

 

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