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汕头市濠江区粮食部门2018年预算公开

来源: 汕头市濠江区粮食局 日期: 2018年2月8日

目录

 

第一部分 粮食部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 粮食部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 粮食部门2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

 

 

第一部分 粮食部门概况

 

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

我局是区政府实施粮食行政管理服务的职能机构,为正科级参公单位,属区财政全额拨款单位。内设机构如下:

1.人秘股

负责本中心和辖下企业的党务、纪检、监察、人事组织、劳动工资、离退休人员管理工作,组织协调干部职工岗位、职业技术培训教育工作;负责机关工会、青年、妇女、计划生育、殡改等工作。

协助领导处理中心日常事务及会议会务工作;负责本中心文书档案、保密、信访、接待等后勤服务工作;指导企业安全生产、经营制度的落实,督促安全防患措施、器材的配套、定期或不定期开展安全检查,消除隐患;根据上级的部署、搞好社会治安综合治理、开展安全、消防知识培训、维护我区粮食企业文明、安全生产经营秩序。

2.综合管理股

按照政府赋予本局有关加强粮食市场管理服务的职能,监督检查粮食流通有关法律、法规、政策的执行情况,协同有关部门组织和开展粮食购销市场管理、组织救灾、救济以及应付突发事件所需粮食供应、调拨、服务管理工作;负责本区国有粮食企业粮油商品流通统计工作,编制各类计划统计报表;负责驻区海军、武警部队的军粮供应计划管理,票、证、卡管理,为创建“双拥”模范区工作发挥后勤保障职能;负责全区国有粮食企业经营网点管理、指导、服务、协调工作,为粮食企业收集、提供各个时期的粮油经营信息服务。

3.储备粮管理股

负责市级储备粮食、商品粮油储藏保管、调拨管理,按照国家粮食储备政策和仓储管理规则,国家粮食质量标准、检测制度,实施对各仓库、企业的监督、检查、指导、服务工作,做好推管应用粮油储藏保管新技术;负责本区粮食仓库布局的规划建设,维护管理的基础工作,执行粮食储藏、包装品、器材等物品的台帐管理和收支存管理。

4.财会股

负责本中心粮食储备、军供粮油所需资金的调度管理,执行粮食购销资金的筹集、支付以及专项资金往来的缴拨、结算工作,实施费用开支的管理;按照《会计法》及其相关法规实施财务收支、成本核算、计提摊销等工作,会编财务收支报表、财务活动分析、指导所属企业的财务管理、核算工作。

5.审计股

按照上级审计机关的工作部署、依法负责对本单位和所属企业的财务收支及其经济效益进行内部审计监督,实施对企业法定代表人的离职审计,对企业国有资产使用状况进行检查监督,协同有关部门开展专项审计,指导企业建立健全财务管理、核算管理制度,宣传国家财经纪律,促进国有粮食企业财务管理各种的规范化、制度化管理工作有效落实。

(二)人员情况

部门本部机构编制共13名,实有在职人员13名,离退休人员15名,其中10人是参公人员,普工(高级工、初级工)2人。

 

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,粮食局2018年部门预算的编制范围:  濠江区粮食局          (本部)一家单位,相关数据只有本部收入和支出预算。

 

第二部分 粮食部门2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  1439.96   万元,比2017年预算数增加 78.33  万元,原因是 增加珠浦粮库建设项目资金   。其中:财政拨款收入  1439.96  万元(预算拨款  370.81  万元,非税拨款  0 万元,政府性基金预算拨款  1069.15  万元,财政专户拨款  0 万元),比2017年预算数增加  78.33  万元,原因是增加珠浦粮库建设项目资金   ;其他收入  0 万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二)支出预算说明

2018年支出预算  1439.96  万元,比2017年预算数增加   78.33  万元,原因是 增加珠浦粮库建设项目资金  支出    。其中:财政拨款支出  1439.96  万元(预算拨款  370.81  万元,非税拨款  0  万元,政府性基金拨款   1069.15   万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算  186.43  万元,项目支出(含建设项目)预算 184.38    万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   4  万元,比2017年预算数增加(或减少)   0 万元。其中:因公出国(境)费      0 万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:  严格按照中央八项规定执行     ; 公务用车购置及运行费   0  万元,包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费  2  万元,比2017年预算数增加(或减少)     0万元,主要原因是:  严格按照中央八项规定执行      ;公务接待费   0  万元,比2017年预算数增加(或减少)       0万元,主要原因是:  严格按照中央八项规定执行       。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算177.81万元 ,比2017年增加42万元,增长30.93%。主要原因是:  增加机关事业单位基本养老保险和津贴补贴 。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况(无)。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目    0 个,主要民生项目包括:没有该项目,绩效目标:没有该项目; 重点支出项目包括:没有该项目,绩效目标:没有该项目。

 

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括机关行政经费包含:(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

 

第四部分 粮食部门2018年部门预算表

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