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汕头市濠江区供销合作社2018年预算公开

来源: 濠江区供销合作社 日期: 2018年2月8日

目录

 

第一部分 濠江区供销合作社部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濠江区供销合作社2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、 其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分濠江区供销合作社2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

 

 

第一部分 濠江区供销合作社部门概况

 

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

汕头市濠江区供销社列入部门预算编制范围的单位共有 1个。

1.部门机构设置、职能

机构设置:区编委核定我社内设机构:人秘股、财会股(加挂资产管理股)、业务股。

主要职能:主管全区供销工作,对农资、农副、废旧物资、酒类专卖等组织管理。管理区内供销系统直属单位,管好所辖企业资产,指导全区供销系统的管理体制和经济体制改革,引导农民发展商品生产,组织开拓城乡市场,开展对外贸易。提高企业管理水平和经济效益。承办区委、区政府及上级社交办的其它事项。

2.人员情况

汕头市濠区供销社本部共有财拨在职人员6人,其中:行政机关在职人数6人;离退休人数11人,其中:退休人员11人。

 

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,濠江区供销合作社2018年部门预算的编制范围包括:濠江区供销合作社(本部)1家单位,相关数据包括本部全部收入和支出预算。

 

第二部分 濠江区供销合作社2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 113.75万元,比2017年预算数减少12.96 万元,原因是  养老并轨后退休人员退休费已由社保局发放  。其中:财政拨款收入 113.75 万元(预算拨款 113.75  万元,非税拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款  0 万元),比2017年预算数减少 12.96 万元,原因是 养老并轨后退休人员退休费已由社保局发放  ;其他收入0 万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 113.75   万元,比2017年预算数减少  12.96 万元,原因是养老并轨后退休人员退休费已由社保局发放  。其中:财政拨款支出 113.75 万元(预算拨款 113.75 万元,非税拨款  0 万元,政府性基金拨款  0   万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算 101.35 万元,项目支出(含建设项目)预算 12.40  万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 1.50 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 无因公出国事务 ; 公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少)  0 万元,主要原因是:  公车改革后实行公务交通补贴   ;公务接待费  1.50  万元,比2017年预算数增加(或减少) 0万元,主要原因是:我社是省供销系统综合改革试点单位,接待省、市供销社、省社企业来我社调研、洽谈业务对接工作 

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算9.60万元 ,比2017年增加(或减少) 0 万元,增长(或降低)0 %。主要原因是: 严格遵守中央八项规定   

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额3.50万元,其中:政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况0。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0  个,主要民生项目包括:无,绩效目标:无; 重点支出项目包括:无,绩效目标:无。

 

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

第四部分 濠江区供销合作社2018年部门预算表

(见附件:预算公开表)

附件:点击下载
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