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汕头市濠江区供销合作社2018年预算公开

来源: 濠江区供销合作社 日期: 2018年2月8日

 

目 录

 

第一部分  2018濠江区供销合作社概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  濠江区供销合作社部门概况

 

一、主要职责

主管全区供销工作,对农资、农副、废旧物资、酒类专卖等组织管理。管理区内供销系统直属单位,管好所辖企业资产,指导全区供销系统的管理体制和经济体制改革,引导农民发展商品生产,组织开拓城乡市场,开展对外贸易。提高企业管理水平和经济效益。承办区委、区政府及上级社交办的其它事项。

 

    二、机构设置

    (一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况

1.内设机构:区编委核定我社内设机构:人秘股、财会股(加挂资产管理股)、业务股。

2.人员构成情况:汕头市濠区供销社本部共有财拨在职人员6人,其中:行政机关在职人数6人;离退休人数11人,其中:退休人员11人。

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算表

 

公开表格见附表 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算113.75万元,比上年减少12.

96万元,下降10.22%,主要原因是养老并轨之后退休人员退休费已由社保局发放;支出预算113.75万元,比上年减少12.96万元,下降10.22%,主要原因是养老并轨之后退休人员退休费已由社保局发放。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.5万元,比上年增加/减少0万元,主要原因是与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,比上年增加/减少0万元,与上年保持不变;公务接待费1.5万元,比上年增加/减少0万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排9.60万元,比上年增加/减少0万元,主要原因是严格遵守中央八项规定。其中:办公费1.00万元,印刷费0.30万元,邮电费0.30万元,差旅费1.00万元,会议费0.80万元,福利费0万元,日常维修费0万元,专用材料及一般设备购置费1.50万元,办公用房水电费0.80万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.50万元,培训费0.10万元,其他交通费用0.30万元,其他商品和服务支出3.00万元。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排3.50万元,其中:货物类采购预算3.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:0万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的项目0个。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

(二)财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

(三)“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

(四)机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费、办公设备采购等。

 

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